目录

第一部分：单位概况

第二部分：桂林医学院第二附属医院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林医学院第二附属医院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

我单位是一所学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、康复、急救等为一体的国家三级甲等综合医院，为全国百姓放心示范医院、自治区文明单位、国家药物临床试验机构、自治区首批药品临床综合评价基地。是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、中国房颤中心、全国乳腺癌规范诊疗示范中心建设单位、首批国家级神经介入建设中心、国家标准化过敏性疾病诊疗中心、桂林市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心、桂北地区唯一一家毒蛇咬伤救治中心。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

我单位为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

（一）行政职能科室

党办、统战科、组织科、纪委监察室、人力资源部、宣传科、院办、医院质量管理部、医务部、护理部、医院感染管理科、门诊部、预防保健科、教学管理部、研究生和毕业后教育管理科、学工办、科研科、财务科、资产管理科、审计科、药物临床试验机构办公室、绩效管理办公室、病案医保管理科、医疗数据中心、信息科、医疗保健部、医联体、医共体办公室、医院运营管理部、医院发展规划办公室、设备科、基建科、招标采购管理科、法治管理科、后勤管理部、工会、团委、图书档案管理科、武装保卫科部、离退休管理办公室等。

（二）临床医疗医技科室

我院设有54个临床、医技科室，74个专科、专病门诊，17个护理专科门诊，现拥有13个广西医疗卫生重点（培育）学科（呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、心血管内科、儿科、麻醉科、重症医学科、急诊医学科、普通外科、骨科、产科、肿瘤内科、神经内科、消化内科），3个广西临床重点专科建设（培育）项目（心血管内科、风湿免疫科、泌尿外科），3个市级重点专科（麻醉科、临床药学、心血管内科）。

第二部分：桂林医学院第二附属医院2024年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年部门预算总收入120,271.99万元，总支出120,271.99万元。总收入较上年减少1,241.01万元，下降1.02%。总支出较上年减少1,241.01万元，下降1.02%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年部门预算总收入120,271.99万元，其中：一般公共预算拨款667.30万元，同比减少66.72万元，下降9.09％。单位资金119,604.69万元，同比减少1,174.29万元，下降0.97％，主要原因是其他收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年部门预算总支出120,271.99万元。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算41,100.61万元，占支出总预算34.17％，同比增加40,053.76万元，同比增长3826.12％,主要原因是预算编制口径改变，根据桂财预【2023】74号《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》要求：从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制，2024年编外人员经费由项目支出调整为基本支出。

（二）项目支出预算

项目支出预算79,171.38万元，占支出总预算65.83％，同比减少41,294.77万元，下降34.28％，主要原因是预算编制口径改变，根据桂财预【2023】74号《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》要求：从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制，2024年编外人员经费由项目支出调整为基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入667.30万元，总支出667.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收支较上年减少66.72万元，下降9.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共667.3万元，其中：

（一）基本支出预算66.92万元，分别为职工基本医疗保险缴费37.18万元和住房公积金29.74万元；

（二）项目支出预算600.38万元，分别是：综合医院123.4万元，主要为公立医院内部控制建设项目等；其他公立医院支出404.8万元，主要为公立医院取消药品加成补偿经费；重大公共卫生服务43万元，主要为临床重点专科建设项目等；中医（民族医）药专项1万元，主要为中医药传承与创新发展项目；其他卫生健康支出28.18万元，主要为医疗卫生适宜技术研究与开发项目和医药卫生人才队伍建设项目等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共66.92万元，较上年减少 4.96%，主要原因是在编人员减少。具体情况为：

（一）职工基本医疗保险缴费支出37.18万元，较上年减少4.96%；

（二）住房公积金支出29.74万元，较上年减少4.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年单位预算无一般公共预算“三公”经费预算，与上年持平。

我单位2024年单位资金安排的“三公”经费支出预算75万元，同口径比2023年增加7.14万元，增长10.52%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排50万元，比上年增加4.46万元，增长9.79%，增长的主要原因是按医院发展计划安排出国（境）学习交流。

（二）公务接待费2024年预算安排13.19万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排9.13万元，与上年持平；其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排9.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

我单位2024年事业单位相关运行经费包括：办公费330.9万元；印刷费50万元；邮电费20万；差旅费45万元；维修（护）费1,400万元；专用材料费41,419.10万元；一般设备购置费460万元；物业管理费1,000万元；水费157.5万元；电费1,500万元；公务用车运行维护费9.13万元；其他商品和服务支出5,420.45万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额66,148.60万元。其中：货物类采购48,711.40万元、工程类采购13,850万元、服务类采购2,587.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备89台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称公立医院取消药品加成补偿经费，预算资金404.8万元，2024年度绩效目标为进一步优化医院收入结构，通过调整医疗服务价格和增加政府补助，以及医院加强成本核算、节约运行成本等多方共担，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院运行新机制，设1条数量指标：数量指标1.购买药品种类≥1种；设1条质量指标：质量指标1.验收合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.购买药品及时性：2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.购买成本≤404.8万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.药品占医疗收入的比重≤30%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.医院出院者平均医药费用增长比例≤10%；设1条满意度指标：满意度指标1.患者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款即财政收入拨款。

二、事业收入安排的资金即单位自有资金。

三、基本支出即单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出即单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分：桂林医学院第二附属医院2024年单位预算公开报表（详见附件）