目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林医学院第二附属医院2023年单位预算情况说明

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林医学院第二附属医院2023年单位预算报表（详见附件）

第一部分：桂林医学院第二附属医院概况

一、主要职责

我单位是一所学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、康复、急救等为一体的国家三级甲等综合医院，是中国房颤中心认证单位、中国胸痛中心认证单位、国家分娩镇痛试点医院、国家高级卒中中心单位、国家药物临床试验机构，是国家爱婴医院、自治区文明单位、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院、桂北地区毒蛇咬伤救治中心、桂北地区首家航空医疗救援基地医院、桂林市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

桂林医学院第二附属医院是隶属广西壮族自治区卫生健康委的区直财政差额拨款医疗卫生单位，地处桂林临桂新区人民路，交通便利。随着临桂撤县设区，新区人口增多，桂林市政府、机关及企事业单位也随之搬到临桂新区，我单位作为临桂区唯一一家三级综合公立医院，医疗需求旺盛。

医院学科设置齐全，长期与区内外各大医院开展技术协作交流，与国内外医学研究前沿接轨。设有47个临床、医技科室，51个专科、专病门诊，12个护理专科门诊，如预防保健科、内科、外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医康复科等。医院拥有设备先进、布局合理的一体化手术室及广西首个一体化复合杂交手术室、家庭式产待一体式产房、单个护理单元30张病床的重症医学科（ICU）和80张病床的新生儿科病房。现拥有广西医疗卫生重点（培育）学科11个，广西临床重点专科建设（培育）项目2个，市级重点专科3个，自治区卫生健康委重点培育实验室1个，广西壮族自治区级重点实验室（院校共建）1个。在广西率先建立了独立的脑血管病（脑卒中）诊疗专科、桂北地区规模最大的可进行物理、介入治疗、微创手术和康复等“一站式”综合治疗的疼痛医学科。按照《医疗机构执业许可证》从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

第二部分：桂林医学院第二附属医院2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入、支出总预算121,513万元，同比增加28,653万元，同比增长30.86％。收入、支出增加原因是新住院大楼启用后新增床位700张，同时会购置多款新型医疗设备，开展新医疗业务，预计我院医疗收入会有大幅度增幅。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算121,513万元，同比增加28,653万元，同比增长30.86％。其中：一般公共预算拨款-经费拨款734.02万元，同比增加276.22万元，增加60.34％。事业收入安排的资金120,678.98万元，同比增加28,390.78万元，增加30.76％。其他收入安排的资金100万元，同比保持不变。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算121,513万元，同比增加28,653万元，同比增长30.86％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算1,046.85万元，占支出总预算0.86％，同比增加135.88万元，同比增长14.92％。其中：

1、工资福利支出预算674.43万元，占基本支出预算64.42％，同比增加115.11万元，增长20.58％。

2、商品和服务支出预算158.26万元，占基本支出预算15.12％，同比增加8万元，增长5.33％。

3、对个人和家庭的补助预算214.16万元，占基本支出预算20.46％，同比增加12.77万元，增加6.34％。

（二）项目支出预算

项目支出预算120,466.15万元，占支出总预算99.14％，同比增加28,517.12万元，增加31.01％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出预算734.02万元，同比增加276.22万元，增加60.34％。其中：一般公共预算拨款-经费拨款收入、支出预算734.02万元，同比增加276.22万元，增加60.34％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算收入预算734.02万元，同比增加276.22万元，增加60.34％。其中：经费拨款734.02万元，同比增加276.22万元，增加60.34％。

收入增加原因的说明:一般公共预算拨款项目增加，总金额增加276.22万元。

（二）支出预算说明。

2023年一般公共预算支出有7个项目，共734.02万元，同比增加276.22万元，增加60.34％。其中，一般公共预算支出基本支出预算70.42万元，分别为职工基本医疗保险缴费39.12万元和住房公积金31.30万元；项目支出预算663.60万元，分别是公立医院取消药品加成补偿资金404.8万元、公立医院能力建设补助资金211.80万元、公立医院承担公共卫生职责补助经费30万元、医药卫生人才队伍建设专项资金14万元和2023年重大传染病防控经费4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年单位预算无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年单位预算无一般公共预算“三公”经费预算, 与上年持平。

我单位2023年单位资金安排的“三公”经费支出预算67.86万元，同口径比2022年减少42.43万元，下降38.47%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排45.54万元，比上年减少44.46万元，下降49.40%，减少的主要原因是按医院发展计划安排出国（境）学习交流。

（二）公务接待费2023年预算安排13.19万元，比上年增加2.04万元，增长18.24%，增加的主要原因是。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排9.13万元，与上年持平；其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排9.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

我单位相关运行经费中：办公费330.9万元，同比增加63.9万元，增加23.93%；印刷费50万元，同比增加5万元，增加11.11%；邮电费20万，同比减少5万元，降低20%；差旅费20万元，同比减少20万元，降低50%；专用材料费44,607.35万元，同比增加6,188.35万元，增加16.11%；专用设备购置10,000万元，同比增加1,900万元，增加23.46%；水费157.5万元，同比增加49.5万元，增加45.83%，电费1,500万元，同比增加390万元，增加35.14%；公务用车运行维护费9.13万元，同比保持不变。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额64,458.5万元。其中：货物类采购57,068.17万元、工程类采购4,950万元、服务类采购2,240万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备71台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年一般公共预算支出预算项目共7个，金额为734.02万元，其中，医药卫生体制改革补助资金404.8万元，其余6个一般公共预算支出预算项目金额共329.22万元。医药卫生体制改革补助资金项目依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）精神，破除以药补医旧机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。医院由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿85％、财政专项补偿15％的原则进行补偿。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款即财政收入拨款。

二、事业收入安排的资金即单位自有资金。

三、基本支出即单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出即单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分：桂林医学院第二附属医院2023年单位预算报表（详见附件）