目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林医学院第二附属医院2022年单位预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2022年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：桂林医学院第二附属医院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桂林医学院第二附属医院概况

一、主要职能

我单位是一所学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的大型现代化综合性公立医院，是中国房颤中心认证单位、中国胸痛中心认证单位、国家分娩镇痛试点医院、国家高级卒中中心单位，是国家爱婴医院、自治区文明单位、桂北地区毒蛇咬伤救治中心、桂北地区首家航空医疗救援基地医院、桂林市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心以及桂林市临桂区的120急救中心。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

桂林医学院第二附属医院是隶属广西壮族自治区卫生健康委的区直财政差额拨款医疗卫生单位，地处桂林临桂新区人民路，交通便利。随着临桂撤县设区，新区人口增多，桂林市政府、机关及企事业单位也随之搬到临桂新区，我单位作为临桂区唯一一家三级综合公立医院，医疗需求旺盛。

医院学科设置齐全，长期与区内外各大医院开展技术协作交流，与国内外医学研究前沿接轨。设有42个临床、医技科室，43个专科、专病门诊，如预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、结核病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。医院拥有设备先进、布局合理的一体化手术室及广西首个一体化复合杂交手术室、家庭式产待一体式产房、单个护理单元30张病床的重症医学科（ICU）和80张病床的新生儿科病房。现拥有广西医疗卫生重点培育学科4个，桂林市临床重点专科2个。建立了广西区内唯一独立的脑血管病（脑卒中）诊疗专科、桂北地区规模最大的可进行物理、介入治疗、微创手术和康复等“一站式”综合治疗的疼痛医学科。按照《医疗机构执业许可证》从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

第二部分：桂林医学院第二附属医院2022年单位预算报表（详见附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2022年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：桂林医学院第二附属医院2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收入、支出总预算92,860万元，同比增加11,769.05万元，同比增长14.51％。收入、支出增加原因是即将启用新住院大楼,新增床位500张，同时会购置多款新型医疗设备，开展新医疗业务，预计我院医疗收入会有大幅度增幅。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算92,860万元，同比增加11,769.05万元，同比增长14.51％。其中：一般公共预算拨款-经费拨款457.8万元，同比减少12.8万元，减少2.72％。事业收入安排的资金92,288.2万元，同比增加15,767.85万元，增加20.61％。其他收入安排的资金100万元，同比保持不变。上年结余收入-事业收入结转结余10万元，同比减少3990万元，减少99.75％。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算92,860万元，同比增加11,769.05万元，同比增长14.51％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算850.27万元，占支出总预算0.92％，同比增加229.92万元，同比增长37.06％。其中：

1、工资福利支出预算559.32万元，占基本支出预算65.78％，同比增加59.88万元，增长12％。

2、商品和服务支出预算272.96万元，占基本支出预算32.1％，同比增加152.05万元，增长125.75％。

3、对个人和家庭的补助预算17.99万元，占基本支出预算2.12％，同比增加17.99万元，增加100％。

（二）项目支出预算

项目支出预算92,009.73万元，占支出总预算99.08％，同比增加11,539.13万元，增加14.4％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入、支出预算457.8万元，同比减少12.8万元，减少2.72％。其中：一般公共预算拨款-经费拨款收入、支出预算457.8万元，同比减少12.8万元，减少2.72％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2022年一般公共预算收入预算457.8万元，同比减少12.8万元，减少2.72％。其中：经费拨款457.8万元，同比减少12.8万元，减少2.72％。

收入减少原因的说明: 一般公共预算拨款-经费拨款一个项目中一位人员调离, 经费拨款项目总金额减少12.8万元。

（二）支出预算说明。

2022年一般公共预算支出有5个项目，共457.8万元，同比减少12.8万元，减少2.72％。其中，公立医院取消药品加成补偿资金404.8万元；公立医院承担公共卫生职责补助经费30万元；医药卫生人才队伍建设专项资金14万元；公立医院能力建设补助资金9万元；2022年中央财政基本公共卫生服务项目4万元。一般公共预算支出无基本支出预算，均为项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位无一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费, 与上年持平。

我单位2022年单位资金安排的“三公”经费支出预算110.29万元，同口径比2021年减少30.94万元，下降21.91%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2022年预算安排90万元，比上年减少40万元，下降30.77%，减少的主要原因是受疫情影响，2022年安排因公出国（境）人员减少。

（二）公务接待费2022年预算安排11.16万元，比上年增加5.06万元，增长82.87%，增加的主要原因是预计2022年医院工作任务增加，公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排9.13万元，比上年增加4万元，增长78.01%，其中：公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算安排9.13万元，比上年增加4万元，增长78.01%，增加的主要原因是医院只有1辆应急保障公务用车，医院业务增加，车辆使用频繁，且车龄较长，车辆故障较多，故燃油费、维修费等支出增加。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金安排的预算

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费包括办公费267万元，同比增长228.01%，增长原因为病房综合楼投入使用，支出增加；印刷费45万元，同比下降29.69%，电子化医疗服务减少印刷品使用；水费108万元，同比下降10%；电费1110万元，同比下降11.20%；邮电费25万元，同比增长38.89%；物业管理费500万元，同比增长5.04%；维修（护）费1280万元，同比增长60%，增长原因为风雨长廊、一站式服务中心、口腔、盆底以及视光治疗中心等零星工程支出增加；差旅费40万元、培训费83.02万元，同比下降58.46%；福利费257.77万元、专用材料38419万元，同比增长15.98%；设备购置费8311.9万元，同比增长3.32%；公务用车运行维护费9.13万元以及其他交通费用115万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算51,284.6万元，其中：货物类采购48,400.90万元、工程类采购1,180.00万元、服务类采购1,703.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备60台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算项目共5个，金额为461.80万元，其中，公立医院取消药品加成补偿资金404.8万元，其余4个一般公共预算支出预算项目金额共57万元。公立医院取消药品加成补偿资金项目依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）精神，破除以药补医旧机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。医院由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿85％、财政专项补偿15％的原则进行补偿。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款即财政收入拨款。

二、事业收入安排的资金即单位自有资金。

三、基本支出即单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出即单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。